Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 8.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95028
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.062.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
253 - 254 /2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34989
Monto Contrato
₲ 8.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.165.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.165.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223909
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque