Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 12.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L.
RUC
80023247-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22697
Monto Contrato
₲ 100.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.277.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.277.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218843
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"