Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141732
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25656
Monto Contrato
₲ 810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones