Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 3.015.826
Nro. Solicitud de Transferencia
28182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.826
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22439
Monto Contrato
₲ 50.979.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.480.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.480.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES