Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31961
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Parques Infaltiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social