Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34848
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23458
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.247.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.247.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque