Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033550
Monto de la Factura
₲ 245.125
Nro. Solicitud de Transferencia
48040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27401
Monto Contrato
₲ 21.576.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.518.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.518.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215313
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero