Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27383
Monto Contrato
₲ 145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio