Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40952
Monto Contrato
₲ 4.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.013.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.013.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y CUMPUTACION
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer