Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22467
Monto Contrato
₲ 3.224.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.213.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215012
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES