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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27639
Monto Contrato
₲ 113.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.936.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.936.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219264
Nombre de la Licitación
ADQQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)