Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28059
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.800.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY