Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 12.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
247/248/249
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41134
Monto Contrato
₲ 81.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.067.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.067.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa