Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 224.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28144
Monto Contrato
₲ 22.430.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.330.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.330.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"