Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018453
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-45267
Monto Contrato
₲ 25.648.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.003.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.003.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA CARNET DE IDENTIFICACION - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma