Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145873
Monto de la Factura
₲ 22.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.291.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30658
Monto Contrato
₲ 62.770.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.693.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.693.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212318
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papeleria e impresion de talonarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3