Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034148
Monto de la Factura
₲ 8.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59010
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.226.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27109
Monto Contrato
₲ 8.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.822.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.822.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218624
Nombre de la Licitación
Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria