Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028561
Monto de la Factura
₲ 1.889.280
Nro. Solicitud de Transferencia
62225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
180 al 191
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30663
Monto Contrato
₲ 40.409.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.443.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.443.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216162
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional