Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 3.739.996
Nro. Solicitud de Transferencia
97754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.739.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
258/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35019
Monto Contrato
₲ 3.739.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.556.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.556.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque