Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27034
Monto Contrato
₲ 3.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219036
Nombre de la Licitación
Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)