Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125624
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38652
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208268
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo, Cambio de Logo Ploteado del Servicio de Emergencias Extrahospitalarias (SEME)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)