Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000164
Monto de la Factura
₲ 794.320
Nro. Solicitud de Transferencia
101398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
118/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32541
Monto Contrato
₲ 17.309.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.161.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.161.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)