Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 112.032
Nro. Solicitud de Transferencia
96724
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.032
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32811
Monto Contrato
₲ 112.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213601
Nombre de la Licitación
Impresiones en Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico