Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147372
Monto de la Factura
₲ 69.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91480
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
117/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32542
Monto Contrato
₲ 7.339.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.980.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.980.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)