Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004431
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35790
Monto Contrato
₲ 3.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.184.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219102
Nombre de la Licitación
SERV DE MANT DE AIRE, COCINA, LAVANDERIA, MOTOR GENERADOR, CORTA CESPED
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo