Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 29.110.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.110.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28934
Monto Contrato
₲ 29.110.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.683.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.683.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero