Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016467
Monto de la Factura
₲ 8.939.377
Nro. Solicitud de Transferencia
70888
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.377
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27096
Monto Contrato
₲ 8.939.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.501.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.501.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213190
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)