Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018222
Monto de la Factura
₲ 2.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45935
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42960
Monto Contrato
₲ 3.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226002
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"