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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.150.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25048
Monto Contrato
₲ 13.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.505.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.505.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Oficina, Acondicionadores de Aire y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion