Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006893
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105628
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35105
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.511.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.511.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223937
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo