Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Monto de la Factura
₲ 2.716.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83495
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31554
Monto Contrato
₲ 2.716.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"