Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155961
Monto de la Factura
₲ 332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44527
Monto Contrato
₲ 1.799.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)