Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010862
Monto de la Factura
₲ 3.824.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.824.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25004
Monto Contrato
₲ 3.824.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.636.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.636.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria