Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 7.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24123
Monto Contrato
₲ 7.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.980.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.980.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical