Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR HERMENEGILDO RAMIREZ FERRER
RUC
1150311-4
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37950
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224760
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para Pared
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL