Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.
RUC
80064618-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24710
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.147.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219178
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)