Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 9.748.896
Nro. Solicitud de Transferencia
46644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.896
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26130
Monto Contrato
₲ 15.249.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.502.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.502.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214201
Nombre de la Licitación
CD 1/11 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud