Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 2.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33366
Monto Contrato
₲ 2.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.648.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.648.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"