Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 6.310.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24841
Monto Contrato
₲ 6.310.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.001.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.001.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata