Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000243
Monto de la Factura
₲ 13.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101792
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.179.377
Retención DNCP
₲ 45.619
Retención IVA
₲ 356.400
Retención Renta
₲ 475.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.069.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.069.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion