Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000347
Monto de la Factura
₲ 14.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162133
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.890.526
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
₲ 406.473
Retención Renta
₲ 541.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.069.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.069.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion