Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000333
Monto de la Factura
₲ 14.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124273
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.689.217
Retención DNCP
₲ 51.274
Retención IVA
₲ 400.582
Retención Renta
₲ 534.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.069.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.069.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion