Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66881
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.040
Retención DNCP
₲ 10.368
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12007-24-238193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.069.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.069.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438732
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2024 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS AD - REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion