Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 11.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.697.595
Retención DNCP
₲ 40.087
Retención IVA
₲ 306.791
Retención Renta
₲ 204.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138815
Monto Contrato
₲ 21.508.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.454.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.454.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327477
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes