Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010487
Monto de la Factura
₲ 58.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.251.093
Retención DNCP
₲ 207.044
Retención IVA
₲ 1.584.518
Retención Renta
₲ 1.056.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA & HOGAR SRL
RUC
80039235-3
Número de Contrato
07_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-147043
Monto Contrato
₲ 58.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.251.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.251.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural