Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002568
Monto de la Factura
₲ 34.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.279.609
Retención DNCP
₲ 124.709
Retención IVA
₲ 954.409
Retención Renta
₲ 636.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-91851
Monto Contrato
₲ 73.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.234.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.234.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278544
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders