Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007864
Monto de la Factura
₲ 676.926
Nro. Solicitud de Transferencia
36982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.464
Retención DNCP
₲ 2.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-157137
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados