Datos del Pago
Nro. de Factura
09/2018
Monto de la Factura
₲ 4.183.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.978.431
Retención DNCP
₲ 14.909
Retención IVA
₲ 114.096
Retención Renta
₲ 76.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-157137
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados