Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001978
Monto de la Factura
₲ 5.139.574
Nro. Solicitud de Transferencia
189858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.841.105
Retención DNCP
₲ 18.129
Retención IVA
₲ 140.170
Retención Renta
₲ 140.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-157137
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados