Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014944
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156118
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.487.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.487.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados